Modèle de relance de facture impayée
Une relance envoyée tôt et rédigée correctement récupère la majorité des impayés sans conflit. L'enjeu est de rester commercial tout en rappelant que le retard a un coût légal pour le débiteur.
Ce que contient le document
- La référence exacte de la facture, sa date et son montant
- Le nombre de jours de retard constatés
- Le rappel du taux des pénalités de retard prévu à vos conditions
- L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € entre professionnels
- Une date limite de règlement et vos coordonnées bancaires
Points d'attention
L'indemnité de 40 € est due de plein droit
Entre professionnels, elle s'applique automatiquement dès le premier jour de retard, sans qu'il soit besoin de la réclamer.
Gardez un ton professionnel dès la première relance
L'objectif est d'être payé et de conserver le client. La fermeté vient à la relance suivante.
Datez et archivez chaque relance
En cas de procédure, la chronologie des relances est votre meilleur argument.
Questions fréquentes
Au bout de combien de temps relancer ?
Dès le lendemain de l'échéance pour un simple rappel, puis tous les huit à dix jours en durcissant progressivement le ton.
Combien de relances avant la mise en demeure ?
Deux en général : un rappel courtois, puis une relance ferme. La mise en demeure intervient ensuite.
Peut-on facturer des pénalités de retard ?
Oui, si elles sont prévues sur la facture et dans vos conditions générales. Elles sont dues sans rappel préalable.
Alldocu fournit un modèle générique à titre informatif. Pour un document à portée juridique importante, faites-le relire par un professionnel du droit avant utilisation.
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